日前，省审计厅发布一批审计报告，涉及道路、教育、环境、城建等多个重要领域，审计出的主要问题已在陆续整改中。$ T1 @+ Y6 L u" C$ B5 u
武昆高速8 Y c# I3 z1 ^2 w2 }$ P5 [
征地拆迁超概算10亿多
. p; R3 T# O( m& S7 @: ^9 |( R& F. M 城市环境建设项目（一期） ?: m4 N! H" R& C5 r
昆明市财政滞留资金近266万元
: O5 p3 u, F0 K$ m( u. M* D6 ~ 【审计内容】 世界银行贷款云南城市环境建设项目（一期）2013年度财务收支及项目执行情况
6 ~7 W7 ]1 a% s$ e% D# e4 L( U" {! A 【审计结果】 该项目存在违反国家法规或贷款协定、项目管理、上一年度审计发现问题未整改等问题。其中，昆明市财政局滞留禄劝县生活垃圾清运及处置工程回补资金265.844247万元；禄劝县生活垃圾清运及处置工程建设单位管理费超标40.10461万元，其中接待费超支21.9296万元。项目管理方面，禄劝县生活垃圾清运及处置工程部分项目超概算、超合同较大，禄劝县生活垃圾清运及处置工程的卫生填埋场工程、管理区及相关附属工程、渗滤液处理工程、垃圾收运工程项目概算批复投资2337万元，实际完成投资2815.488157万元，超概算478.488157万元。此外，该项目老场封场工程合同价15.187961万元，竣工结算价158.561996万元，超合同143.374035万元。审计还发现，截至2013年12月31日，禄劝县财政局仍滞留禄劝县生活垃圾清运及处置工程的上级拨入资金100万元。
7 n% M4 l+ `$ G- V% z' |% \% x 【整改进展】 省环境保护利用世界银行贷款项目办公室和相关项目单位进行整改落实。针对上一年度审计发现问题未整改情况，昆明市滇池流域水污染物总量监控管理支持系统项目已加大各方协调力度，加快实施进度,目前已启动招标程序。6 I6 v0 |" k# I( D/ |; X
滇池北岸水环境综合治理工程) l4 r' R( E2 b( _ x' C0 s d
个别项目调整未履行手续
- }; m! r, z0 N+ ` 【审计内容】 昆明市滇池北岸水环境综合治理工程一期2013年度财务收支和项目执行情况5 }, |& t" X0 V9 L" ^# J) V
【审计结果】 个别项目调整未履行相关手续——根据设计，项目计划在城南片区新建西坝河清水回补泵站一座，后因建设条件发生变化调减该工程项目，但负责项目实施的昆明市滇池北岸水环境综合治理工程建设管理局（以下简称滇池北岸局）未履行相应手续。
. k" q( A6 L9 m7 y3 d 【整改进展】 对此，滇池北岸局准备于项目最终调整概算时履行相关手续。
) P( ]0 S2 t% s5 j9 V$ Q% a 龙瑞高速
) H( l9 a9 J0 R) Y6 C4 X3 ] 近9000万元项目未走招投标程序
' i) ~/ B( D3 B7 K# w 【审计内容】 亚洲开发银行贷款云南综合路网发展项目中的龙陵至瑞丽高速公路项目、云南省干线路网路面修复项目
# b$ j* e; V0 [# l5 b 【审计结果】 该项目存在违反国家法规或贷款协定以及项目管理等问题。其中，龙瑞高速公路投资有限公司（以下简称龙瑞公司）违规借款给各标段施工企业，截至2013年底形成借款余额3.597976805亿元。其中，2013年借款11.8980743715亿元。2014年，龙瑞公司通过工程结算陆续扣回了部分借款，截至5月底，借款余额仍然达人民币1.6928327623亿元。此外，2010年至2013年，龙瑞公司在进行服务采购过程中对部分合同金额超过人民币50万元的合同，未按规定履行招投标程序，截至2013年末共签署此类服务采购合同28份，合同金额达人民币8986.7902万元。
s- O. q( {* n; o+ U1 R E/ ~ 【整改进展】 针对“借款给施工方”的问题，龙瑞公司加快了工程的计量和结算，截至2014年6月末，借款已扣清。针对“龙瑞高速公路项目部分服务未履行招投标程序”问题，龙瑞公司接受审计建议在今后的工作中严格遵守国家的相关法律法规。- J$ c7 \) G0 m* v; X
环建项目
. ~- U& ?: w" [( g) m) f 违规出借配套金5000万8 q& W5 U' `$ v$ l5 j1 M
城市环境建设项目（二期）) a8 ^( y2 u) B! C! b4 y" B* F; z
昭通供排水公司违规出借5000万元: i5 r" C- e: ~
【审计内容】 世界银行贷款云南城市环境建设项目(二期)2013年度财务收支及项目执行情况$ j; N. C& d! I0 I( ^# `- y
【审计结果】 该项目存在违反国家法规或贷款协定、项目管理等问题。其中，违规出借项目资金5000万元。2013年12月27日，昭阳区土地储备交易中心依据《昭阳区土地储备交易中心关于向昭通市供排水公司借用土地收储资金的请示》向昭通市供排水公司借款，同日，昭通市供排水公司将昭阳区财政局拨入的配套资金5000万元划转至昭阳区土地储备交易中心账户。 k: }$ }) {# ]# w5 e
【整改进展】 违规出借的项目资金已于2014年1月14日归还昭通市供排水公司。
. l3 S. l, |3 f; F3 p" T8 x( @ 武昆高速: H! K( w8 y1 y: e
征地拆迁费超概算10亿多元8 G2 r. _' w0 a& t
【审计内容】 亚洲开发银行贷款云南中部公路发展项目2013年度财务收支及项目执行情况3 \8 W( x! }$ S/ c8 X/ |& q
【审计结果】 项目征地拆迁费超概算严重——武昆高速公路征地拆迁费批复概算总额为27953.72万元，截至2014年3月底，实际支付的征地拆迁费为135019.27万元，超出概算数107065.55万元，为概算数的4.83倍。此外，项目还存在超合同、超计量支付工程款情况——武昆高速公路项目土建、路面工程共18个标段，合同金额379854.99万元。截至2013年底，已批复变更的金额为19420.34万元，累计已计量结算金额为411736.58万元，实际支付金额为421710.43万元，超出合同（含已批复变更）支付22435.1万元，超出计量支付9973.85万元（主要为缓扣的材料款）。此外，项目还提前退回部分项目工程质量保证金372.08万元。
( z5 F/ c/ f6 m2 }+ A- T 【整改进展】 为什么拆迁费超出10亿余元？报告解释，2009年7月以后，我省征地拆迁补偿标准发生变化，以及昆明市政府针对武昆高速公路出台的征地拆迁标准导致项目涉及区域征地拆迁补偿标准大幅提高。针对项目征地拆迁费超概算严重的问题，已确认属于政策性调整造成。同时，指挥部根据审计建议，加强对征地拆迁费用及相关遗留问题的进一步清理、核实工作，争取在年内完成所有的收尾工作。针对项目存在超合同、超计量支付工程款情况的问题，目前，土建、路面工程竣工结算已基本完成，并提交跟踪审计单位进行审计。针对提前退回部分项目工程质量保证金372.08万元的问题，指挥部正在抓紧办理工程计量和竣工结算，并在工程计量及竣工结算款中首先扣回统供材料款，剩余款项全部冲抵违反合同退回的质量保证金，未再对承包人进行支付。( D! A. i, a& r5 @. R1 I
昆明地铁3号线
$ {& p, ?1 B0 }4 \ 世行贷款标段工程进展缓慢 N4 ?$ `/ w# R8 Y( z
【审计内容】 世行贷款昆明城市轨道交通项目2013年度财务收支和项目执行情况
3 C9 V& j1 {9 L3 X1 w& ]6 f 【审计结果】 项目管理方面存在世行贷款标段的工程进度缓慢，导致项目提款报账进度缓慢的问题。截至2013年12月31日，项目累计提款3082.243884万美元（含先征费75万美元），占贷款总额3亿美元的10.27%。2013年项目年度计划提款1.533823582亿美元，实际提款1407.243884万美元，实际提款仅占计划数的9.17%。
# t M, d$ o( J# Y 【整改进展】 昆明轨道交通集团有限公司分析了世行贷款标段工程进展缓慢的原因，并根据工程目前进展情况，调整了施工进度和计划，争取高效使用建设资金，推进轨道交通建设。（春城晚报 宋金艳） |
滇公网安备 53290102000530号 
发表于 2015-1-5 21:00:40
